Você não pode cancelar uma linha do pedido de vendas que já foi faturado.

Para pedidos que por algum motivo não gerou a fatura, para Cancelar e Excluir, e necessário , limpar o campo invoiced na tabela sale_order_line :

select invoiced from sale_order_line where create_date > '2016-03-09 23:00:00';

update sale_order_line set invoiced = null where  order_id = 7603;

fazendo isso , é só cancelar e excluir o pedido.